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红河州住房公积金管理中心2020年整体支出绩效评价报告

2021年02月25日 14:50来源:未知手机版

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(一)部门概况

红河州住房公积金管理中心为州政府直属不以盈利为目的的财政全额拨款事业单位,主要负责州域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。本单位内设6个科室,下设14个管理部,即个旧部、开远部、蒙自部、建水部、石屏部、弥勒部、泸西部、元阳部、红河部、金平部、绿春部、屏边部、河口部、云锡部。下设业务网点实行法人内部授权管理,单位经费实行报账制。全州按照“统一决策、统一制度、统一核算、统一管理”原则进行管理。截至2020年12月末,拥有事业人员编制97人,实有在职人员93人,合同人员1人,退休人员11人。

部门职责:1.编制、执行红河州住房公积金的归集、使用计划;2.负责记载红河州职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;3.负责红河州住房公积金的核算;4.审批红河州住房公积金的提取、使用;5.负责红河州住房公积金的保值和归还;6.编制红河州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,向红河州住房公积金管理委员会报告;7.监督、检查红河州各单位住房公积金的建立和缴存;8.完成州委、州政府和红河州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

1.红河州住房公积金管理委员会四届三次会议确定2020年计划归集340,000万元、提取250,000万元,计划发放个人住房贷款330,000万元,计划实现增值收益17,000万元;2.进一步推动实施“互联网+公积金服务”,推进红河州住房公积金服务改革和创新;3.按照国务院深化“放管服”改革、强力惠民生要求,以改革实现优化服务、提升服务效率、拓宽服务渠道,让职工“跑多次”向“跑一次”、甚至“零跑腿”转变;3.推进住房公积金制度改革。以维护和保障职工权益为宗旨,进一步改进完善住房公积金缴存、提取、贷款的政策法规,建立符合红河经济社会发展实际,公开、规范的住房公积金制度体系,使更多缴存职工利用住房公积金解决住房困难,改善居住条件,真正发挥建立住房公积金制度促进房地产正常发展的作用。

(三)部门整体收支情况

2020年初,州财政下达部门收入预算1,747.34万元,年度执行中调增收入预算164.87万元,2020年收入预算1,912.21万元;州财政下达部门支出预算1,747.34万元,年度执行中调增支出预算164.87万元,2020年支出预算1,912.21万元。增加原因是:2020年新增两个项目,一是公积金接入一步手机办事通接口开发项目;二是住房公积金数据平台接入开发项目。

2020年收入1,999.61万元(其中:财政拨款收入1,912.21万元,上年度结转和结余87.4万元)。2020年支出1,999.61万元(其中:财政拨款支出1860.22万元)。年末结转和结余139.39万元 (其中:财政拨款结转和结余139.39万元)。财政拨款结转和结余原因是:年末项目采购流程未结束,导致项目资金未完成支付,结转和结余增大。

(四)部门预算管理制度建设情况

1.强化预算约束,提高预算编制的质量。红河州住房公积金管理中心严格执行《中华人民共和国预算法》,遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则,通盘考虑单位的年度重点工作及目标任务,统一编制年度预算。

2.在科学合理编制部门预算的基础上,同步编制部门内部预算,对各部门预算中各项经费进一步细化,分类施控,严格执行,实现对经济活动全程管控,确保所有工作都在预算范围内有序进行,以此强化预算源头管控和精细化管理。

3.加强预算管理,确保年度预算顺利执行。一是细化部门预算,科学编制部门预算,将预算支出分解至各部门,责任落实到人到事。二是规范部门收支行为。自实施财务集中审批制度以来,红河州住房公积金管理中心财务报销严格执行《红河州住房公积金管理中心经费管理办法》严格执行公务接待、公务出差、公车使用等报销标准,杜绝了超预算、超标准使用财政资金的行为发生。三是建立内审稽查制度。预算执行中,通过内审科室定期和不定期地对运行中的资金收支情况进行监督检查,实现即时和事后监督相结合,对发现的问题,及时严厉查处并予以纠正保证预算执行的顺利进行,切实维护财经秩序.

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